Objetivo do procedimento:
Detalhar a rotina dos procedimentos do processo de cadastro de nota fiscal de entrada de forma manual.
Detalhamento do procedimento de trabalho:
Os caminhos do menu são: Estoque / Notas fiscais. Clicar na operação extra adicionar:
Preencher os seguintes campos:
Tipo: entrada.
Operação: CFOP utilizado para entrada de armazenagem.
Agrupador de lote: preencher de acordo com o cliente da operação.
Modelo: definir o modelo utilizado para entrada de armazenagem.
Fornecedor: definir o fornecedor.
Proprietário: definir o proprietário.
Após preencher esses campos, clicar em CADASTRAR.
Aparecerá a seguinte tela:
Na aba produtos, clicar na operação extra adicionar:
Preencher os seguintes campos:
Almoxarifado: definir o almoxarifado correspondente a operação.
Família: escolher a família WMS.
Produto: escolher o produto.
Quantidade: definir a quantidade do produto que será realizada a saída.
Unidade: será preenchida a unidade de medida cadastrada no produto.
V. unitário: preencher com o valor unitário do produto.
V. total: será preenchido automaticamente.
Após preencher esses campos, clicar em CADASTRAR e após clicar em GRAVAR.
