OBJETIVO DO PROCEDIMENTO
Detalhamento procedimento de execução do faturamento de armazenagem.
DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TRABALHO
GERAÇÃO DOS ITENS DE FATURAMENTO
Acessar a ferramenta Estoque / Faturamento
Clicar em “Analisar estoque e gerar itens de faturamento”
Caso seja necessário poderá ser informado o Tipo de operação WMS, Agrupador de lote(Processo) e/ou Nota Fiscal.
Caso não queira filtrar , basta clicar em gerar faturamento e o sistema irá verificar todas as operações e processos do sistema.
Essa operação irá gerar os itens de faturamento, sendo cada item pelo conjunto de NF, Serviço, local e fator.
AGRUPAR OS ITENS FATURADOS E GERAR A NFS
Clicar em “Agrupar os itens faturados e gerar NF”.
Caso necessário poderá ser filtrado para que o sistema gere a NFS de acordo com o filtro.
Caso contrário, o sistema irá gerar uma NFS com todos os itens de faturamento de uma determinada operação e que ainda não tem uma NFS emitida.
ESPELHO DO FATURAMENTO
Para geração do espelho do faturamento, basta clicar no botão Espelho do faturamento e informar o código do faturamento gerado no processo anterior.
Ao clicar em Gerar espelho , será aberto o espelho referente ao faturamento selecionado.
No espelho do faturamento acima é feito uma quebra por serviço, mostrando o valor cobrado por cada serviço executado, inclusive os serviços que não são cobrados com valor zero.
Ao final do relatório é apresentado o valor total a ser cobrado pelo processo.
NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Clicar em Gerar NFS-e.
Informar o tipo de operação WMS que deseja gerar a NFS-e e clicar em Gerar NFS-e.
Esse passo irá gerar uma NFS-e para todos os itens de faturamento que ainda não tiverem NFS-e vinculada.
EXCLUSÃO DE FATURAMENTO
Para excluir um item de faturamento, seja para corrigir algum item ou refazer o faturamento, é necessário primeiro excluir a NFS gerada, para liberar assim a remoção dos itens de faturamento
CANCELAMENTO DE FATURAMENTO
Toda vez que excluir um item de faturamento e executar o faturamento novamente, o sistema refaz os itens de faturamento de todas as OSs não faturadas, porém caso queira que um item de faturamento seja anulado e não seja incluído em uma NFS e também que o mesmo não seja gerado novamente, é necessário cancelar o mesmo conforme imagem a seguir.
Essa ação fará com que o item de faturamento seja cancelado e não seja incluído na NFS.
