OBJETIVO DO PROCEDIMENTO
Detalhamento da rotina de importação da NF de venda na programação de saída para impressão da etiqueta de expedição.
DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TRABALHO
Após o envio de estimativas, o cliente envia a nota fiscal de venda, você deverá importar a NF para dentro do pedido, para isso deverá selecionar a operação extra Importar NFE
Ao abrir a tela para importação da nota, preencher os campos conforme tela abaixo:
Ação: Selecionar Importar NFE
NFe(XML): Escolher o xml a ser importado
Modelo: Selecionar NF-e VENDA TERCEIROS
Natureza da Operação: Usar 9999 – ENTRADA NF-e VENDA TERCEIROS
Clicar no botão ENVIAR ARQUIVO
Clicar no botão GERAR DANFE
Clicar no botão IMPORTAR NFe
Clicar no botão SALVAR
Clicar no botão GRAVAR
Após importar a NFe, você deverá gerar relatório de Divergência entre programação e NFe
Será gerado o relatório conforme imagem, em caso de divergência, algumas linhas ficarão vermelhas, informando a divergência em cima dos produtos do pedido.
