OBJETIVO DO PROCEDIMENTO
Detalhamento da rotina de criação de pedidos de saída manual.
DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TRABALHO
Após o envio de estimativas, o cliente envia a nota fiscal de venda, você deverá importar a NF para dentro do pedido, para isso deverá selecionar a operação extra Importar NFE
Ao abrir a tela para importação da nota, preencher os campos conforme tela abaixo:
Ação: Selecionar Importar NFE
NFe(XML): Escolher o xml a ser importado
Modelo: Selecionar NF VENDA CLIENTES
Natureza da Operação: Usar 5102 – Venda de mercadorias / CLIENTES (NÃO MOVIMENTA ESTOQUE)
Clicar no botão ENVIAR ARQUIVO
Clicar no botão GERAR DANFE
Clicar no botão IMPORTAR NFe
Após importar a NFe, você deverá gerar relatório de Divergência entre programação e NFe
Será gerada o relatório conforme imagem, em caso de divergência, algumas linhas ficarão vermelhas, informando a divergência em cima dos produtos do pedido.
